该操作只能由账套主管操作。首先打开用友软件，菜单栏总账，期末有结账。点击结账，选择要取消结账的月份，同时按住键盘上的ctrlshiftf6，输入密码并确认；
在菜单栏中，期末总账中有一个对账。点击对账同时按住ctrlh，系统会提示恢复预记账状态，激活，确认，退出。在总账和凭证中，有一项对账，选择一种，确认并输入密码。
这意味着除了你之外的其他人也在帐套中
您当前的操作需要所有人退出账户集才能操作。
只要把tjy从帐套里拿出来
不影响报告
报表只是通过一些公式提取账户上面的数据。
你只是回去修改一张凭证的汇总，并不会影响会计数据。
如果真的怕出问题，可以先把账目备份一下。
1.点击日期进行修改。2.已审核未记账、未审核、已修改。3.已记账但未关闭，已取消记账。第二十四步。关闭并取消。如果影响结转凭证，删除结转凭证，取消记账修改，重新结转。5.它和新年的4是一样的。
1.取消结账:总账-期间-期末-结账，选择要取消结账的月份，按ctrlshiftf6，系统显示“取消结账”界面。2.取消记账:总账-期末-对账，然后在对账对话框中按ctrlh，恢复记账前状态的功能已经激活-确定-退出总账-凭证-恢复。然后选择要取消的月份的月初状态-确定-输入账户主管的密码-确定3。取消审核(审核人应取消审核):总账-凭证-审核凭证-确定-批量审核-确定-退出-退出。
你的错误凭证是哪个月的？你在正确的时间到达吗？您可以在查询凭证中看到该凭证，但是您可以在填制凭证中看不到，说明已经记账。首先需要在对账中按ctrlh，然后到凭证-恢复预记账状态进行恢复。
